Консолидированный бюджет

Общий объём дохода консолидированного бюджета (основного и специального бюджета) города Резекне в 2019 году планируется в 44,9 миллиона евро, что на 5,3 миллиона евро меньше, чем в 2018 году. Общий объём расходов консолидированного бюджета на 2019 год планируется в размере 61,4 миллиона евро, или на 0,2 млн. евро меньше, чем в прошлом году.

Финансирующая часть Резекненского городского бюджета – 16,5 миллиона евро, что состоит из остатка бюджетных средств на начало года – 2,8 миллиона евро, которые планируется направить на финансирование расходов бюджета, разница между планируемыми и выплачиваемыми займами – 13,7 миллиона евро.

Консолидированный бюджет города Резекне 2013-2019 г, млн. евро

Доходы основного бюджета

Доходы основного бюджета планируются в размере 43,8 миллиона евро. Существенный источник доходов бюджета самоуправления составляет подоходный налог с населения, в 2019 году он планируется в размере 31% от доходов по основному бюджету или 14,3 млн. евро, что на 623 тысячи евро меньше фактических доходов 2018 года. На доходы от подоходного налога с населения повлияет осуществляемая государством налоговая реформа. По прогнозам, понижая ставку подоходного налога на 20%, понизятся доходы с этого налога на будущие годы. Чтобы компенсировать

Доходы основного бюджета негативное влияние налоговой реформы на доходы бюджета самоуправлений, предусмотрена специальная дотация в бюджеты самоуправлений из государственного бюджета. Прогнозируемые налоговые доходы от недвижимости (земля, здания, строения, жильё) в 2019 году составляют 836 тысяч евро (2% от общих доходов основного бюджета).

Остальные доходы, массовая доля которых составляет 5% от общего объема доходов, планируются в размере 2,1 млн. евро, в том числе налог на азартные игры – 246 тысяч евро, трансферы от других самоуправлений и внутренние трансферы бюджета самоуправления – 1230 тысяч евро, штрафы и другие налоговые выплаты, доходы от отчуждения недвижимого имущества самоуправления – 608,7 тысячи евро. Доходы от платных услуг, массовая доля которых составляет 5% от общего объема доходов, планируются в размере 2 млн. евро.

Трансферты государственного бюджета в 2019 году планируются в размере 24,6 млн. евро, что составляет 56% от общих доходов, в том числе:

  • целевые дотации и дотации из госбюджета – 6,44 млн. евро; полученные самоуправлением трансферты из госбюджета (целевые дотации) на оплату работы педагогов и обеспечение бесплатных обедов ученикам 1-4 классов планируются на 8 месяцев;
  • дотации на содержание обитателей пансионата, помещённых в учреждения самоуправления по уходу за пожилыми людьми до 1 января 1998 года – 25,6 тысяч евро;
  • целевые дотации согласно правилам № 354 КМ от 26.06.2018. «Правила приёмной семьи» – 7,5 тыс. евро;
  • финансирование из госбюджета на проекты, финансируемые структурными фондами ЕС –238,6 тысячи евро;
  • дотация из фонда выравнивания финансов самоуправлений – 5,97 млн. евро;
  • специальная дотация на компенсирование снижения доходов от подоходного налога с населения – 541,4 тыс. евро;
  • в 2018 году получен остаток дотации фонда выравнивания финансов самоуправлений за 2017 год – 104,3 тыс. евро;
  • получаемые из государственных бюджетных учреждений трансферты на проекты, софинансируемые инструментом политики Евросоюза прогнозируются в размере 11,24 млн. евро;
  • трансферы, получаемые из госбюджета частично финансируемым публичным лицам и учреждениям, не финансируемым из бюджета – 45,7 тысячи евро.

Расходы бюджета

Расходы по основному бюджету планируются в размере 60 миллионов евро. Приоритеты самоуправления города Резекне в 2019 году, по сравнению с предыдущими годами, не меняются. Наибольшая часть расходов по основному бюджету приходится на образование, социальную поддержку, развитие городской инфраструктуры. Основные приоритеты бюджета: сохранять и развивать сеть учреждений образования, культуры и спорта и предлагаемые ими услуги; сохранять социальную безопасность и поддержку малообеспеченной части населения, а также разрабатывать и осуществлять проекты развития инфраструктуры, привлекая финансирование структурных фондов Евросоюза.

Общие затраты на содержание Резекненского самоуправления в 2019 году запланированы в размере 31,7 млн. евро, из них на заработную плату – 12,6 млн. евро. Расходы на капитальные приобретения, капитальные ремонты и инвестиции планируются в размере 27,8 млн евро.

Расходы на сферу образования в 2019 году планируются в размере 22,3 млн. евро (в том числе целевая дотация – 5,4 млн. евро), что составляет 37% от общего объёма расходов по основному бюджету. На содержание и ремонт дошкольных учреждений образования – 4,1 млн. евро, на содержание и ремонт учреждений основного, общего образования и на обновление спортивной площадки Резекненской 6-й средней школы – 8,7 млн. евро, на обеспечение деятельности учреждений образования по интересам предусмотрены 1,3 млн. евро. При поддержке софинансирования проектов из фондов Евросоюза планируется осуществление проектов стоимостью в 7,4 млн. евро. Расходы на содержание Центра творческих услуг Восточной Латвии – 0,6 млн. евро. Расходы на бюджет Управления спорта (ДЮСШ) планируются в размере 0,7 млн. евро.

Планируемый объём расходов на культуру, отдых и спорт составляет 9,8 млн. евро, что составляет 16% из общих расходов основного бюджета. К этой сфере относятся расходы на содержание Резекненского центра культуры и туризма и подчинённых ему организаций, расходы на культурные мероприятия города, всего – 2,42 млн. евро. Для обеспечения деятельности Регионального многофункционального центра Восточной Латвии (ООО «Austrumlatvijas koncertzāle») в 2019 году предусмотрена дотация из бюджета самоуправления в размере 812,8 тыс. евро. На содержание Зелёной синагоги в 2019 году предусмотрено 6,9 тыс. евро, на проект «Реконструкция синагоги» – 7,1 тыс. евро.

На осуществление проекта «Строительство Олимпийского центра «Резекне»» запланированы 5,7 млн. евро. В бюджете 2019 года планируется использовать заем в Госкассе в размере 5,7 млн. евро. Планируется завершить строительство крыши с металлическим покрытием для футбольных трибун (с хозяйственными подсобными помещениями и санитарными помещениями), благоустроить территорию футбольного поля и установить освещение. Для осуществления проекта «Повышение энергоэффективности в здании Управления спорта Резекненской городской думы (ул. 18 Новембра, 39, Резекне)» предусмотрены 126 241 евро. Общие расходы бюджета Управления спорта Резекненской городской думы на 2019 год планируются в 1,3 млн. евро.

На экономическую деятельность предусмотрено финансирование в размере 16,5 млн. евро, что составляет 27% из общих расходов по основному бюджету, в том числе 6,6 млн. евро запланированы на расходы софинансируемых Евросоюзом проектов, связанных с созданием сети индустриальных территорий для способствования предпринимательской деятельности в городе Резекне, обновление деградирующих территорий, создавая публичную инфраструктуру офисных и производственных помещений, также 5,5 млн. евро предусмотрены на покрытие расходов проекта «Поддержка предпринимательской деятельности, путём создания общественной инфраструктуры необходимой для деятельности парка озера Ковшу». Общий объём дотации городскому общественному транспорту в бюджете 2019 года запланирован в размере 1,66 млн. евро. Одним из важнейших приоритетов в бюджете 2019 года считается улучшение инфраструктуры дорог и улиц на территории самоуправления. Общее финансирование программы автотранспорта самоуправления составит 1,999 млн. евро.

Финансирование, планируемое на содержание инфраструктуры самоуправления в 2019 году, составляет 3 млн. евро, т.е., 5% из общих расходов по основному бюджету. Расходы в основном связаны с содержанием улиц, дорог, мостов, системы освещения, а также городских кладбищ. На освещение улиц города выделено 247,4 тысячи евро. По программе развития жилья планируются расходы в размере 306,5 тысячи евро. При софинансировании структурных фондов Евросоюза планируется начать осуществление новых проектов на сумму 725 968 евро, в том числе планируется осуществить проект «Объект развития городской среды парк Северного района» и проект «Снижение парникового эффекта при помощи современных осветительных технологий в городе Резекне».

На социальную поддержку в основном бюджете 2019 года предусмотрены 5,7 млн. евро или 10% от общего объёма основного бюджета. Расходы в этой сфере включают в себя финансирование учреждений и мероприятий, находящихся под управлением Социальной службы, а также помощь малообеспеченным жителям города. На выплату социальных пособий планируется 1,2 млн. евро. В связи с индексацией пенсий, семьям, состоящим из пенсионеров и инвалидов, чтобы получить статус малообеспеченных, планируется повысить уровень дохода на одного человека с 289 евро на 310 евро.

Расходы на содержание сиротского суда – 71 тыс. евро.

На обеспечение мероприятия «Проект Госагентства занятости Поддержка в случае безработицы» в 2019 году предусмотрены 258,5 тыс. евро.

На стипендии и оплату учёбы студентам, изучающим медицину, планируется 83,6 тыс. евро.

На обеспечение деятельности правительственных служб предусмотрены 2,6 млн. евро. Это финансирование предусматривается на обеспечение деятельности думы и администрации самоуправления – 2,3 млн. евро, расходы на непредвиденные ситуации – 76,7 тыс. евро.

Инвестиционная программа

До утверждения закона «О государственном бюджете на 2019 год» возможности самоуправлений привлечь внешние финансовые ресурсы на финансирование своих расходов существенно ограничены. На срок действия временного государственного бюджета на 2019 год самоуправлениям установлены следующие ограничения:

  • самоуправления имеют право получать займы для осуществления проектов, финансируемых фондами Евросоюза и прочими зарубежными инструментами поддержки;
  • для финансирования остальных инвестиционных проектов обеспечивается выплата предоставленного среднесрочного кредита.

Учитывая опыт предыдущих лет, Резекненское городское самоуправление продолжит активно использовать возможности Еврофондов для осуществления проектов развития городской инфраструктуры.

Оценив финансовые возможности бюджета самоуправления города Резекне и сроки реализации проектов, в программу инвестиций основного бюджета на 2019 год включены 76 проектов на общую сумму 25,5 млн. евро.

Крупнейшие проекты 2019 года

Проекты, финансируемые самоуправлением города Резекне:

  • Строительство Олимпийского центра «Резекне» – 5,7 млн. евро;
  • Реконструкция улиц Аусекля и Выпингас – 1,1 млн. евро;
  • Обновление спортивной площадки Резекненской 6-й средней школы – 714 тыс. евро;
  • Подготовка технической документации для инвестиционных проектов – 796 тыс. евро.

Проекты, софинансируемые структурными фондами Евросоюза:

  • Создание сети индустриальных территорий для способствования предпринимательской деятельности в городе Резекне, Резекненском крае и Вилянском крае – 2,8 млн. евро;
  • Проект «Обновление деградирующих территорий путём создания офисных помещений и публичной производственной инфраструктуры» – 1,1 млн. евро;
  • Поддержка развития коммерческой деятельности путём создания публичной инфраструктуры, необходимой для деятельности парка озера Ковшу (строительство парка озера Ковшу, строительство кольцевой развязки на перекрёстке улиц Бривибас и Виляну, обновление участков улицы Бривибас и Эзера) – 5,5 млн. евро;
  • развитие в Резекне центра образования национального значения путём формирования и модернизации учебной среды всеобщего среднего образования и освоения современного образования – 5 млн. евро;
  • Повышение энергоэффективности здания Резекненской 2-й средней школы, ул. Дарзу, 17 – 875 тыс. евро;
  • Повышение энергоэффективности здания Резекненской Государственной 1-й гимназии, ул. Дзирнаву, 3а – 1,5 млн. евро;
  • Снижение парникового эффекта при помощи современных осветительных технологий в городе Резекне – 518 тыс. евро;
  • Организация мероприятий по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в городе Резекне – 218 тыс. евро;
  • Развитие объектов природы – ул Краста вдоль реки – 198 500 евро;
  • Объект развития городской среды – парк в Северном районе – 207 725 евро.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Отправьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Отправка
©2019 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?