Консолидированный бюджет

Объём дохода консолидированного бюджета (основного и специального бюджета) города Резекне в 2018 году планируется в 49,8 миллиона евро, что на 9,8 миллиона евро больше, чем в 2017 году. Общий объём расходов на 2018 год планируется в размере 75,7 миллиона евро, или на 37,6 млн. евро больше, чем в прошлом году. Финансирующая часть Резекненского городского бюджета – 25,9 миллиона евро, что состоит из остатка бюджетных средств на начало года – 3,6 миллиона евро. Их планируется направить на финансирование расходов бюджета, разница между планируемыми и выплачиваемыми займами – 22,3 миллиона евро.

Консолидированный бюджет города Резекне 2013-2018 г, млн. евро

Доходы основного бюджета

Доходы основного бюджета планируются в размере 48,8 миллиона евро. Существенный источник доходов бюджета самоуправления составляет подоходный налог с населения – 31% или 14,9 млн. евро, что на 55,6 тысячи евро больше фактических доходов 2017 года.Доходы основного бюджета планируются в размере 48,8 миллиона евро. Существенный источник доходов бюджета самоуправления составляет подоходный налог с населения – 31% или 14,9 млн. евро, что на 55,6 тысячи евро больше фактических доходов 2017 года.

Прогнозируемые налоговые доходы от недвижимости в 2018 году составляют 806,9 тысячи евро, или 1,7% от общих доходов основного бюджета.

Остальные доходы и доходы от платных услуг, массовая доля которых составляет 6,5% от общего объема доходов, планируются в размере 3,0 млн. евро, в том числе налог на азартные игры – 216 тысяч евро, платные услуги и другие доходы бюджетных учреждений – 1,7 млн. евро, трансферы от других самоуправлений – 1,2 млн. евро, штрафы и другие выплаты – 28,5 тысячи евро. В бюджете 2018 года запланированы доходы от отчуждения недвижимого имущества самоуправления в размере 96 тысяч евро.

Трансферты государственного бюджета планируются в размере 29,7 млн. евро, что составляет 61% от общих доходов, в том числе:

  • целевые дотации и дотации из госбюджета – 6,81 млн. евро; полученные самоуправлением трансферты из госбюджета (целевые дотации) на оплату работы педагогов и обеспечение бесплатных обедов ученикам 1-4 классов на 8 месяцев;
  • дотации на содержание обитателей пансионата, помещённых в учреждения самоуправления по уходу за пожилыми людьми до 1 января 1998 года – 29 890 евро;
  • финансирование из госбюджета на проекты, финансируемые структурными фондами ЕС – 0,28 млн. евро;
  • дотация из фонда выравнивания финансов самоуправлений – 4,47 млн. евро;
  • специальная дотация на компенсирование снижения доходов от подоходного налога с населения – 234,4 тыс. евро;
  • в 2018 году получен остаток дотации фонда выравнивания финансов самоуправлений за 2017 год – 121 тыс. евро;
  • получаемые из государственных бюджетных учреждений трансферты на проекты, софинансируемые инструментом политики Евросоюза прогнозируются в размере 17,8 млн. евро.

Расходы бюджета

Расходы по основному бюджету планируются в размере 74,5 миллиона евро. Приоритеты самоуправления города Резекне в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, не меняются. Наибольшая часть расходов по основному бюджету приходится на образование, социальную поддержку, развитие городской инфраструктуры. Главный приоритет бюджета – сохранять и развивать сеть учреждений образования, культуры и спорта и предлагаемые ими услуги; сохранять социальные пособия для малообеспеченной части населения, а также разрабатывать и осуществлять проекты развития инфраструктуры, привлекая финансирование структурных фондов Евросоюза.
Общие затраты на содержание Резекненского самоуправления в 2018 году запланированы в размере 29,2 млн. евро, из них на заработную плату – 12,6 млн. евро. В самоуправлении города Резекне в 2018 году по сравнению с 2017 годом, планируется увеличение расходов на зарплату на 642 тыс. евро. Увеличение расходов связано с повышением минимальной зарплаты до 430 евро, повышения ставок зарплат всем работникам учреждений самоуправления, чтобы сохранить соотношение между месячными зарплатами, учитывая ежегодный прирост минимальной зарплаты, повышение зарплат педагогов в учреждениях дошкольного образования. Расходы на капитальные приобретения, капитальные ремонты и инвестиции планируются в размере 44 млн евро.

Расходы на сферу образования в 2018 году планируются в размере 16,7 млн. евро (в том числе целевая дотация – 5,1 млн. евро), что составляет 22,5% от общего объёма расходов по основному бюджету. На содержание и ремонт дошкольных учреждений образования – 4,1 млн. евро, на содержание и ремонт учреждений основного, общего образования – 7,6 млн. евро, на обеспечение деятельности учреждений образования по интересам предусмотрены 1,5 млн. евро. При поддержке софинансирования проектов из фондов Евросоюза будут начаты два проекта стоимостью в 2,8 млн. евро. Расходы на содержание Центра творческих услуг Восточной Латвии – 0,6 млн. евро. Расходы на бюджет Управления спорта (ДЮСШ) планируются в размере 0,7 млн. евро.

Планируемый объём расходов на культуру, отдых и спорт составляет 19,1 млн. евро, что составляет 25,7% из общих расходов основного бюджета. К этой сфере относятся расходы на содержание Резекненского центра культуры и туризма и подчинённых ему организаций, расходы на культурные мероприятия города, всего – 2,45 млн. евро. Для обеспечения деятельности Регионального многофункционального центра Восточной Латвии (ООО «Austrumlatvijas koncertzāle») в 2018 году предусмотрена дотация из бюджета самоуправления в размере 812,8 тыс. евро. На содержание Зелёной синагоги в 2018 году предусмотрено 11,9 тыс. евро.

На осуществление проекта «Строительство Олимпийского центра «Резекне»» планируется 7,3 млн. евро. В 2018 году будет продолжено строительство спортивной арены, на эти цели планируется привлечь целевую дотацию 900 тыс. евро из Госбюджета и взять заем в Госкассе 6,4 млн. евро. В 2018 году планируется установить крышу с металлическим покрытием для футбольных трибун (с хозяйственными и санитарными помещениями), благоустроить территорию футбольного поля и установить освещение, общая стоимость этих работ планируется в размере 1,13 млн. евро. На осуществление проекта «Парк Райниса – спортивные занятия» планируется 100 000 евро.
Общие расходы бюджета Управления спорта Резекненской городской думы на 2018 год планируются в 1,2 млн. евро. На экономическую деятельность предусмотрено финансирование в размере 28 млн. евро, что составляет 37,6% из общих расходов по основному бюджету, в том числе 24,2 млн. евро запланированы на расходы софинансируемых Евросоюзом проектов, связанных с созданием сети индустриальных территорий для способствования предпринимательской деятельности в городе Резекне, обновление деградирующих территорий, создавая публичную инфраструктуру офисных и производственных помещений, развитие дружественного среде общественного транспорта города Резекне. Общий объём дотации городскому общественному транспорту в бюджете 2018 года запланирован в размере 1,394 млн. евро.

Одним из важнейших приоритетов в бюджете 2018 года можно считать улучшение инфраструктуры дорог и улиц на территории самоуправления. Общее финансирование программы автотранспорта самоуправления составит 1,5 млн. евро.

Финансирование, планируемое на содержание инфраструктуры самоуправления в 2018 году, составляет 2 млн. евро, т.е., 2,7% из общих расходов по основному бюджету. Расходы в основном связаны с содержанием улиц, дорог, мостов, системы освещения, а также городских кладбищ. На освещение улиц города выделено 248,1 тысячи евро. По программе развития жилья планируются расходы в размере 277,8 тысячи евро.

На социальную поддержку в основном бюджете 2018 года предусмотрены 5,6 млн. евро или 7,6% от общего объёма основного бюджета. Расходы в этой сфере включают в себя финансирование учреждений и мероприятий, находящихся под управлением Социальной службы, а также помощь малообеспеченным жителям города. На выплату социальных пособий планируется 1,3 млн. евро, или на 89,8 тыс. евро больше, чем в 2017 году. На увеличение повлияли изменения количества клиентов, поправки в нормативных актах и инициативы самоуправления. В связи с индексацией пенсий, семьям, состоящим из пенсионеров и инвалидов, чтобы получить статус малообеспеченных, планируется повысить уровень дохода на одного человека с 277 евро на 289 евро.

Расходы на содержание сиротского суда – 71 тыс. евро.

На обеспечение мероприятия «Проект Госагентства занятости Поддержка в случае безработицы» в 2018 году предусмотрены 300,4 тыс. евро.

На стипендии и оплату учёбы студентам, изучающим медицину, планируется 83,6 тыс. евро.

На обеспечение деятельности правительственных служб предусмотрены 2,8 млн. евро. Это финансирование предусматривается на обеспечение деятельности думы и администрации самоуправления – 2,2 млн. евро, расходы на непредвиденные ситуации – 104,5 тыс. евро.

Инвестиционная программа

Закон «О государственном бюджете на 2018 год» ограничивает возможности самоуправлений в привлечении внешних финансовых ресурсов для финансирования своих расходов, устанавливая ограничения, на какие целы самоуправление может брать займы.

Оценив финансовые возможности бюджета самоуправления города Резекне и сроки реализации проектов, в программу инвестиций основного бюджета на 2018 год включены проекты на общую сумму 49,9 млн. евро, из них финансирование самоуправления – 24,5 млн. евро.

Крупнейшие проекты 2018 года

Проекты, финансируемые самоуправлением города Резекне:

  • Строительство Олимпийского центра «Резекне» – 8,4 млн. евро;
  • Подготовка технической документации для инвестиционных проектов – 842 тыс. евро;
  • Оборудование площадки для занятий спортивными мероприятиями в Парке культуры и отдыха – 100 тыс. евро.

Проекты, софинансируемые структурными фондами Евросоюза:

  • Создание сети индустриальных территорий для способствования предпринимательской деятельности в городе Резекне, Резекненском крае и Вилянском крае – 7,1 млн. евро;
  • Создание инфраструктуры, способствующей развитию предпринимательской деятельности, для восстановления производственных территорий в северном районе города на территории РСЭЗ – 4,1 млн. евро;
  • Обновление деградирующих территорий путём создания офисных помещений и публичной производственной инфраструктуры – 1,3 млн. евро;
  • Реконструкция улицы Латгалес на участке от улицы Даугавпилс до улицы Лудзас – 4,2 млн. евро;
  • Проект «Поддержка развития коммерческой деятельности путём создания публичной инфраструктуры, необходимой для деятельности парка озера Ковшу» – 5,5 млн. евро;
  • Повышение энергоэффективности здания дошкольного учебного заведения, ул. Металисту, 2, Резекне – 1,9 млн. евро;
  • Повышение энергоэффективности здания Управления спорта – 1,1 млн. евро;
  • Развитие дружественного для среды городского общественного транспорта – 1,9 млн. евро;
  • Поддержка развития коммерческой деятельности путём обновления публичной инфраструктуры, необходимой для индустриального использования, 2-я очередь (реконструкция улицы Комунала) – 1,5 млн. евро;
  • Поддержка развития коммерческой деятельности путём обновления публичной инфраструктуры, необходимой для индустриального использования, 2-я очередь (реконструкция улицы Вилякас) – 1,4 млн. евро;
  • Повышение энергоэффективности спортивного зала Резекненской 2-й средней школы, ул. Пулквежа Бриежа, 28, Резекне – 887 тыс. евро.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Отправьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Отправка
©2018 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?