Консолидированный бюджет

Общий объём дохода консолидированного бюджета (основного и специального бюджета) города Резекне в 2020 году составляет в 40,5 миллиона евро, что на 12,5 миллиона евро меньше, чем в 2019 году. Общий объём расходов консолидированного бюджета на 2020 год планируется в размере 57,4 миллиона евро, или на 3,6 млн. евро меньше, чем в прошлом году.

Финансирующая часть Резекненского городского бюджета – 16,9 миллиона евро, что состоит из остатка бюджетных средств на начало года – 4,7 миллиона евро, которые планируется направить на финансирование расходов бюджета, разница между планируемыми и выплачиваемыми займами – 12,2 миллиона евро.

Консолидированный бюджет города Резекне 2013-2020 г., млн. евро

Доходы основного бюджета

Доходы основного бюджета планируются в размере 40,5 миллиона евро. Существенный источник доходов бюджета самоуправления составляет подоходный налог с населения, в 2020 году он планируется в размере 34% от доходов по основному бюджету или 13,7 млн. евро, что на 2,3 млн. евро меньше фактических доходов 2019 года. На доходы от подоходного налога с населения повлияет осуществляемая государством налоговая реформа. По прогнозам, понижая ставку подоходного налога на 20%, понизятся доходы с этого налога на будущие годы. Чтобы компенсировать негативное влияние налоговой реформы на доходы по бюджету самоуправления, предусмотрена специальная дотация в бюджеты самоуправлений из государственного бюджета.

Прогнозируемые налоговые доходы от недвижимости (земля, здания, строения, жильё) в 2020 году составляют 858 тысяч евро (2% от общих доходов основного бюджета).

Остальные доходы, массовая доля которых составляет 1% от общего объема доходов, планируются в размере 310,3 тыс. евро, в том числе налог на азартные игры – 132 тысяч евро, налог на природные ресурсы – 16,5 тыс. евро, штрафы и другие неналоговые выплаты, доходы от отчуждения недвижимого имущества самоуправления – 161,6 тысячи евро.

Трансферы от других самоуправлений в 2020 году планируются в размере 1180 тыс. евро или 3% от общих доходов по основному бюджету. Доходы от платных услуг, массовая доля которых составляет 5% от общего объема доходов, планируются в размере 2 млн. евро.

Трансферты государственного бюджета в 2020 году планируются в размере 22,4 млн. евро, что составляет 55,3% от общих доходов, в том числе:

  • целевые дотации и дотации из госбюджета – 8898,7 тыс. евро;
  • полученные самоуправлением трансферты из госбюджета (целевые дотации) на оплату работы педагогов и обеспечение бесплатных обедов ученикам 1-4 классов планируются на 8 месяцев;
  • финансирование из госбюджета на проекты, финансируемые структурными фондами ЕС –280,6 тысячи евро;
  • дотации на содержание обитателей пансионата, помещённых в учреждения самоуправления по уходу за пожилыми людьми до 1 января 1998 года – 27,6 тысяч евро;
  • целевые дотации согласно правилам № 354 КМ от 26.06.2018. «Правила приёмной семьи» – 10,3 тыс. евро;
  • дотация из фонда выравнивания финансов самоуправлений – 8,32 млн. евро;
  • в 2020 году получен остаток дотации фонда выравнивания финансов самоуправлений за 2019 год – 153,8 тыс. евро;
  • трансферты, получаемые из государственных бюджетных учреждений и от публичных лиц на проекты, софинансируемые инструментом политики Евросоюза, прогнозируются в размере 4,62 млн. евро;
  • трансферы, получаемые от частично финансируемых из госбюджета публичных лиц и не финансируемых из бюджета учреждений – 99,7 тысячи евро.

Расходы бюджета

Расходы по основному бюджету планируются в размере 56,8 миллиона евро. Приоритеты самоуправления города Резекне в 2019 году, по сравнению с предыдущими годами, не меняются. Наибольшая часть расходов по основному бюджету приходится на образование, социальную поддержку, развитие городской инфраструктуры. Основные приоритеты бюджета: сохранять и развивать сеть учреждений образования, культуры и спорта и предлагаемые ими услуги; сохранять социальную безопасность и поддержку малообеспеченной части населения, а также продолжать осуществление проектов развития инфраструктуры, привлекая финансирование структурных фондов Евросоюза.

Общие затраты на содержание Резекненского самоуправления в 2020 году запланированы в размере 33,2 млн. евро, из них на заработную плату – 13,4 млн. евро. Расходы на капитальные приобретения, капитальные ремонты и инвестиции планируются в размере 23,6 млн евро.

Расходы на сферу образования в 2020 году планируются в размере 22,5 млн. евро (в том числе целевая дотация – 5,4 млн. евро), что составляет 40% от общего объёма расходов по основному бюджету.

На содержание и ремонт дошкольных учреждений образования – 4,1 млн. евро, на содержание и ремонт учреждений основного, общего образования и на обновление спортивной площадки Резекненской 6-й средней школы – 8,1 млн. евро, на обеспечение деятельности учреждений образования по интересам предусмотрены 1,5 млн. евро. При поддержке софинансирования проектов из фондов Евросоюза планируется осуществление проектов стоимостью в 7,9 млн. евро. Расходы на содержание Центра творческих услуг Восточной Латвии – 0,6 млн. евро. Расходы на бюджет Управления спорта (ДЮСШ) планируются в размере 0,7 млн. евро.

Планируемый объём расходов на культуру, отдых и спорт составляет 9,8 млн. евро, что составляет 16% из общих расходов основного бюджета. К этой сфере относятся расходы на содержание Резекненского центра культуры и туризма и подчинённых ему организаций, расходы на культурные мероприятия города, всего – 2,3 млн. евро. Для обеспечения деятельности Регионального многофункционального центра Восточной Латвии (ООО «Austrumlatvijas koncertzāle») в 2020 году предусмотрена дотация из бюджета самоуправления в размере 0,9 млн. евро. На содержание Зелёной синагоги в 2020 году предусмотрено 6,9 тыс. евро, на проект «Реконструкция синагоги» – 7,1 тыс. евро.

На осуществление проекта «Строительство Олимпийского центра «Резекне»» запланированы 5,2 млн. евро. В бюджете 2020 года планируется использовать заем в Госкассе в размере 4,2 млн. евро. Планируется продолжать строительство спортивной арены. На содержание многофункционального спортивного здания в 2020 году предусмотрена дотация в размере 0,1 млн. евро. Общие расходы бюджета Управления спорта Резекненской городской думы на 2020 год планируются в размере 0,7 млн. евро.

На экономическую деятельность предусмотрено финансирование в размере 12,4 млн. евро, что составляет 22% из общих расходов по основному бюджету, в том числе 7,97 млн. евро запланированы на расходы софинансируемых Евросоюзом проектов, связанных с созданием сети индустриальных территорий для способствования предпринимательской деятельности в городе Резекне, обновление деградирующих территорий, создавая публичную инфраструктуру офисных и производственных помещений. Общий объём дотации городскому общественному транспорту в бюджете 2020 года запланирован в размере 2,03 млн. евро. Одним из важнейших приоритетов в бюджете 2020 года считается улучшение инфраструктуры дорог и улиц на территории самоуправления. Общее финансирование программы автотранспорта самоуправления составит 887 681 евро.

Объём расходов на отрасль охраны среды планируется в размере 1,8 млн. евро или 3% от общих расходов по основному бюджету.

Финансирование, планируемое на содержание инфраструктуры самоуправления в 2020 году, составляет 2,7 млн. евро, т.е., 5% из общих расходов по основному бюджету. Расходы в основном связаны с содержанием улиц, дорог, мостов, системы освещения, а также городских кладбищ. На освещение улиц города выделено 246,8 тысячи евро. По программе развития жилья планируются расходы в размере 414,4 тысячи евро. При софинансировании структурных фондов Евросоюза планируется осуществление проектов на сумму 1,8 млн. евро.

На социальную поддержку в основном бюджете 2020 года предусмотрены 5,6 млн. евро или 10% от общего объёма основного бюджета. Расходы в этой сфере включают в себя финансирование учреждений и мероприятий, находящихся под управлением Социальной службы, а также помощь малообеспеченным жителям города. На выплату социальных пособий планируется 1,09 млн. евро.

Расходы на содержание сиротского суда – 73 тыс. евро.

На обеспечение мероприятия «Проект Госагентства занятости Поддержка в случае безработицы» в 2020 году предусмотрены 280,8 тыс. евро.

На стипендии и оплату учёбы студентам, изучающим медицину, планируется 92,2 тыс. евро.

На обеспечение деятельности правительственных служб предусмотрены 2,6 млн. евро. Это финансирование предусматривается на обеспечение деятельности думы и администрации самоуправления – 2,1 млн. евро, расходы на непредвиденные ситуации – 40 тыс. евро.

Инвестиционная программа

В 2020 году у самоуправлений есть право получать займы для осуществления проектов, финансируемых фондами Евросоюза и прочими зарубежными инструментами поддержки

Используя опыт предыдущих лет, Резекненское городское самоуправление продолжит активно использовать возможности Еврофондов для осуществления проектов развития городской инфраструктуры.

Оценив финансовые возможности бюджета самоуправления города Резекне и сроки реализации проектов, в программу инвестиций основного бюджета на 2020 год включен 81 проект на общую сумму 22,1 млн. евро.

Крупнейшие проекты 2020 года

Проекты, финансируемые самоуправлением города Резекне:

  • Строительство Олимпийского центра «Резекне» – 5,2 млн. евро;
  • Подготовка технической документации для инвестиционных проектов – 841 тыс. евро.

Проекты, софинансируемые структурными фондами Евросоюза:

  • Поддержка развития коммерческой деятельности путём создания публичной инфраструктуры, необходимой для деятельности парка озера Ковшу (строительство парка озера Ковшу, строительство кольцевой развязки на перекрёстке улиц Бривибас и Виляну, обновление участков улицы Бривибас и Эзера) – 4,3 млн. евро;
  • Развитие в Резекне центра образования национального значения путём формирования и модернизации учебной среды всеобщего среднего образования и освоения современного образования – 6,4 млн. евро;
  • Повышение энергоэффективности здания Резекненской Государственной 1-й гимназии, ул. Дзирнаву, 3а – 1,2 млн. евро;
  • Создание сети индустриальных территорий для способствования предпринимательской деятельности в городе Резекне, Резекненском крае и Вилянском крае – 1,6 млн. евро;
  • Снижение парникового эффекта при помощи современных осветительных технологий в городе Резекне – 518 тыс. евро;
  • Организация мероприятий по улучшению здоровья и профилактике заболеваний в городе Резекне – 161 тыс. евро;
  • Привлекательная городская среда – ул Краста вдоль реки – 835 тыс. евро;
  • Совершенствование сферы культурного туризма в историческом центре города (ул. Краста) – 1,3 млн. евро;
  • Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития городов в приграничных городах Латвии и России – 1,3 млн. евро;
  • Повышение энергоэффективности здания Резекненской 2-й средней школы, ул. Дарзу, 17 – 393 тыс. евро.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Отправьте нам сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Отправка
©2020 Rēzeknes pilsētas dome

Log in with your credentials

Forgot your details?